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锡盟盟本级调整预算公开(第二次调整预算)

2019-01-02 来源:

2018年盟本级财政预算执行情况汇报

(锡盟财政局)

 

2018年,盟本级财政预算执行平稳,一般公共预算收入均衡入库,重点支出保障有力。11月初,结合工作实际,按照《预算法》相关规定,对1—10月份盟本级收支预算依法进行了适当调整。11、12月份随着各项工作的推进,盟本级收支发生了变化,现依据《预算法》对盟本级预算再次进行调整,并对全年收支预计完成情况进行分析汇报。

一、一般公共预算执行情况

(一)11-12月份预算调整情况

1、政策性及重点项目支出安排30,942万元。主要有消化2017年、2018年交通公路建设项目拖欠农民工工资暂付款7,200万元,公安局化债支出2,729.5万元,职业学院新校区建设化债资金2,000万元,整改蒙医医院2018年违规使用新增债券资金2,000万元,教育质量提升专项经费1,900万元,饮水安全巩固提升工程1,300万元,天气雷达数据处理中心项目建设经费1,026万元(由预备费支出调整追加支出),应用技术研究与开发资金700万元,残疾人保障金超收540万元全部安排支出,PPP项目奖补资金500万元,全区第十四届运动会运动员奖金477.4万元,锡盟税务局工作经费400万元,国贫区贫旗县苏木乡镇脱贫攻坚工作经费补助400万元,驻嘎查村脱贫攻坚工作队经费补助333.5万元,2016年度盟直既有居住建筑节能改造工程资金缺口374万元等;另外,根据《内蒙古自治区财政厅关于做好新增债券资金管理使用核查暨政府性债务审计有关问题整改工作的函》(内财预〔2018〕994号)要求,对2018年盟蒙医医院违规使用的新增债券资金2,000万元整改收回,用于精神病院病房楼扩建项目1,500万元;同时将11月份调整用于精神病院病房楼扩建项目的1,500万元新增债券资金收回。正蓝旗元上都遗址周边环境整治和保护专项经费500万元,东苏旗建立牧区社会化服务体系补助500万元,对白旗一次性财力补助1,500万元。

2、使用年初预留项目资金支出9,384.4万元,其中大数据资金支出7,237.6万元、预备费支出1,700 万元、其他各类工作经费等支出446.8万元。

(二)全年收支预计完成情况

1、收入预计完成情况

盟本级收入(可支配财力)全年预计完成555,504万元,较年初预算增加28,338万元,完成预算的105.4%。

1)一般公共预算收入预计完成51,000万元,较年初预算短收9,586万元,完成预算的84.2%。其中:

——专项收入完成4,361万元,短收320万元,主要是残疾人保障金收入800万元,超收540万元;广告费收入287万元,短收213万元,森林植被恢复费收入95万元,短收985万元。 ? 

——行政事业性收费收入完成15,397万元,超收389万元,主要是水土保持费收入4,403万元,超收2,318万元;人防办防空地下室易地建设费收入3,022万元,超收2,002万元;建安劳保费入库2,707万元,短收4,293万元。

——罚没收入完成3,408万元,短收1,537万元,主要是年初预算安排的环境监察、住建局、消防支队、路政等单位未完成年初预算数。

——国有资本经营收入完成2,730万元,超收2,675万元,主要是盟公安局入库金盾保安公司国有企业股权转让收入2,730万元。

——国有资源有偿使用收入完成21,400万元,短收10,793万元,主要是年初安排的五间房价款10,000万元全部短收。 ?/span>

——政府住房基金收入完成3,704万元,与年初预算持平。

2)转移性收入完成323,857万元,较年初预算超收14,223万元,完成预算的104.6%。其中:

——自治区财力性补助完成53,058万元,较年初预算超收10,014万元,完成预算的123.3%。主要是新增民族地区转移支付6,791万元,返还水资源费改税及排污费改税基数1,249万元。

——自治区专项性补助收入预算安排49,823万元全部执行完毕。另外年度中新增加支出255,572万元,主要是交通运输、社会保障、医疗卫生等增加较多。

——上解集中旗县财力220,976万元,较年初预算超收4,209万元,完成预算的101.9%。主要是收回旗县存量资金3,980万元。

3)上年结转59,922万元,完成预算的56.3%,其中新增债券资金安排的虎丰铁路收购资金10,111.1万元、机场建设资金3,000万元,建安劳保费13,087.4万元未支出。

4)调入资金完成17,711万元,较年初预算增加1,068万元,完成预算的106.4%。主要是新型墙体材料专项基金结转608万元、车辆通行费及彩票公益金历年结转507万元调入一般公共预算。

5)地方政府债券资金94,039万元,较年初预算增加13,658万元,完成预算的117%。主要是增加地方政府新增债券2,000万元,再融资债券11,668万元。

6)收回部门各类资金8,975万元,一是整改收回盟蒙医医院和职业学院违规使用新增债券资金6,000万元;二是盘活盟直部门结余结转资金及违规发放津补贴资金2,975万元。

2、支出预计完成情况

盟本级支出调整后,全年预计完成510,305万元,较年初预算减少16,855万元,完成预算的96.8%。

1)个人部分支出134,150万元,较年初预算减少16,405万元,完成预算的89.1%。主要是住房补贴年初安排14,216万元支出5,979万元,结余8,237万元;人员变动以及正常晋级增加支出2,823万元,结余2,177万元;年度调资预计支出1,000万元,结余3,500万元。 ?/span>

2)公用部分支出15,100万元,较年初预算减少323万元,完成预算的97.9%。主要是会议费、行政人员公车补贴略有结余。

3)项目支出361,055万元,较年初预算减少127万元,完成预算的100%。一是使用新增债券资金追加支出2,000万元;二是落实盟委、行署各项重点工作安排和其他追加支出54,474万元;三是根据项目进展和上级配套资金到位情况,收回结余资金22,261万元,专项收入短收核减支出4,964万元;四是结转下年支出34,876万元;五是根据《内蒙古自治区财政厅关于做好新增债券资金管理使用核查暨政府性债务审计有关问题整改工作的函》(内财预〔2018〕994号)要求,收回整改新增债券资金安排支出5,500万元。另外,预备费全年支出1,700万元。

3、全年收支预计结余情况

全年收入预计完成555,504万元,支出预计完成510,305万元(其中一般公共预算支出449,934万元),收支相抵结余45,199万元。按照《预算法》和项目进展情况,结转下年支出42,396万元,其中职工住房补贴结转5,000万元、预备费结转3,300万元,净结余2,803万元,全部转入预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算执行情况

(一)年度执行情况

政府性基金收入预计完成9,875.5 万元,较年初预算短收333万元,完成预算的97%。其中,本年收入预计完成1,325万元,短收525万元,主要是车辆通行费收入短收880万元,清欠历年新型墙体材料专项基金超收355万元;上级补助收入完成8,416.4万元,超收192万元;上解收入134.1万元,与年初预算持平。

政府性基金支出预计完成8,791.5万元,较年初预算减少1,417万元,完成预算的86%。其中,车辆通行费支出410万元、彩票公益金支出6,541.5万元、福利彩票销售机构业务费支出1,458.9万元、专项债务付息支出134.1万元、其他支出247万元。

调入一般公共预算1,114.9万元,其中新型墙体材料专项基金调入608万元、车辆通行费及彩票公益金历年结转506.9万元。

(二)收支结余情况

收支相抵后,基金结转下年支出476万元,其中,车辆通行费60万元,福利彩票销售机构业务费230万元,体育彩票销售机构业务费186万元。

三、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入预计完成574.5万元,完成年初预算的101.2%,其中股利股息收入500万元,利润收入6万元,国有资本经营收益68.5万元。

按照规定,将利润收入的30%调入一般公共预算收入,其余572.7万元结转下年使用。

四、11—12月份自治区转贷我盟政府债券情况

11—12月份,自治区转贷我盟置换债券25,742万元(全部为再融资债券),其中一般债券25,712万元、专项债券30万元;盟本级7,074万元,旗县市区18,668万元,主要是置换系统内以前年度地方政府债券资金。

 

   

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